规范采购管理制度 40句菁华

1、2.3辅助物资：其他建筑材料、周转材料等。

2、1材料采购的供方一般应在单位颁发的合格、优质分承包方名单中确定，并由合同成本部检查监督。

3、3材料采购合同必须符合国家法律法规，尽量采用国家标准合同文本。

4、3材料进货验证的分级管理重要材料、主要材料的进货验证由项目部负责，质量员和材料员验证，其它材料的进货验证，应由项目部委派的仓库保管员验证、负责。

5、8凡购进一切公用物资，必须经库房办理验收手续，库房验收时，应对数量、质量、规格等认真核查，做到发票与实物相符，并依据采购员采购发票办理入库手续，否则不予入库。

6、2装备性仪器设备：由各科室年终提出下年度新购进、更新计划并填写可行性报批表（包括品名、规格、数量、价格、产地、申报理由等），交药械科汇总。万元以上仪器装备应附有技术论证报告（即从技术上说明购买该台仪器及选定该厂产品的较详细理由），报院医疗器械管理委员会（或药械科）研究，提出倾向性意见，呈医院总经理审批后实施。

7、主管部门负责固定资产和物资采购的申请审核、固定资产和库存物资的质量（有权确定采购物资的生产厂家，但不能指定供应商）、固定资产的调配和库存物资出库的审批。固定资产、办公用品、卫生被服的主管部门是行政部；医疗设备的主管部门是设备科；医疗器械、医用耗材、卫生材料的主管部门是护理部；药品的主管部门是药剂科。

8、20万元以上的设备必须招标采购，由医院采购委员会组织实施。股东会审批4、2万元以上∽20万元以下的设备可采取招标或询价方式进行采购，由医院采购部组织实施，由董事会审批。

9、采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。

10、做好采内参市场行情的经常性调查。

11、与有关供应商作好积极的沟通，保持良好的合作关系。

12、临时物品的采购验证：采购购回物品后，仓库及部门负责人验货给予优先及时验收，验收合格入库后交与申请部门领用。

13、根据《中华人民共和国食品卫生法》和《*关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定》，做好食品采购索证和验收卫生管理工作。

14、蜂蜜；

15、采购部凭已审核的采购申请单，制作采购订单或采购合同（含报价），在完成采购订单的审批手续后，给供应商下达采购计划，同时送采购订单到财务部备案。

16、采购人员应积极调查物资资讯，收集物资市场行情，积极开发新的供应商。新的供应商必须具备：营业执照（副本）、税务登记证（副本）、组织机构代码证（副本）、产品检验报告、专利证书等一系列质资文件。

17、编制《供方评定记录表》

18、对第一次供应重要物资的供方，除提供上述的书面证明材料外，还需经样品测试及批量试用，测试合格才能供货。

19、询价比价原则

20、进度跟催

21、采购部建立采购物资台帐、借款明细帐及公司应付帐款，定期与财务部对帐。

22、未经审批的物资一律不得采购；

23、物资需求使用单位需要对所需物资的规格或数量进行变更时，必须立即通知供应部，双方协商积极配合处理好有关事宜。

24、建立采购物品入库、出库登记制度。

25、原辅材料的供应商必须证照齐全，具有生产产品的合法证件。变更原辅材料的供应商必须经过送样检验、小试、中试，征得生产、质量部门同意。必要时，报有关管理部门批准备案。

26、固定资产及零星物资采购在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。

27、原辅包装材料的采购计划及资金预算销售计划——→生产计划——→资金预算。

28、采购询价、综合评估、会签合同，由采购部门协调生产、财务、审计、质量、工程、维修总经办及使用部门共同完成，报主管领导审批。生产、质量、工厂维修、使用部门负责采购材料的适用性，财务部门负责预算控制、价格调查、资信调查、合同付款条款的审核，法律部门负责合同条款的审查，审计部门负责合同的事前审计和事后财务审计。采购部门负责合同条款的谈判，付款申请、索赔、采购档案的建立，市场信息的收集。同时，与供方和生产厂联系货物接送的时间、方式、到货情况、质量反馈及联系售后服务事宜。凡由集团采供部代各生产企业采购的物资，采购合同签订后，由集团采供部采购人员将合同传真至生产企业采购部。

29、临时采购物资中经上级教育部门审批同意学校自行采购的，其中单笔数额超过100元的要求询价后确定采购，超过300元的要求两人以上共同采购，超过1000元的要求提交总务处集体讨论确定，并填写询价表。

30、对验收不合格的采购招标物资有权退回，并向学校汇报，及时处理。

31、企管部按时组织设备部、生产部、质检部、技术中心、财务部、供应部进行现场评标。评标程序为：

32、按低于*值总标数的百分之五十计算定位数；

33、1采购部对现有供应商采用《供应商调查表》的形式，对其进行调查，以了解供方质量保证能力，作为评定的依据。

34、公司采购部或配套部主管供应商，生产制造、财务、研发等部门予以协助。

35、公司可对供商评定信用等级，根据等级实施不同的管理。

36、公司减少对个别供应商大户的过分依赖，分散采购风险。

37、公司对重要的、有发展潜力的、符合公司投资方针的供应商，可以投资入股，建立与供应商的产权关系。

38、1采购部门负责对外原材料的采购、供应商资质鉴定、信用等级评价。

39、2质量部负责采购产品的抽样检验工作，对供应商品质体系进行评估与定期稽核。

40、贯彻落实永煤控股供应商管理制度；

规范采购管理制度 40句菁华扩展阅读

规范采购管理制度 40句菁华（扩展1）

——规范采购管理制度 50句菁华

1、3.2工程项目进度表（如遇计划更改，应补充计划表），在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。各使用单位（班组）每月应提前将所需材料清单按物资种类报送项目部组织采购。

2、4对违反合同，不能按质按量按时供货的供应商，项目部应及时上报合同成本部，由项目部提出处理意见，并报公司主管领导批准后予以通报除名。如该供应商从名册中除名，此供应商在一年内不得使用。

3、1根据采购合同和生产要求，必要时项目部应组织材料员不定期的到供应商（直接供方）货源处进行验证，发现问题及时提出改进要求，确保供方按质、按量、按时供货，这种验证也可在采购邀标文件中约定。

4、2如工程合同中规定（项目部）需对供货商（供方）物资进行验证工作，但不能代替材料部门的现场验证。

5、5需作现场复试检验的材料，由项目部及时送试验室。根据复检检验报告作好有关标识工作。（复检合格产品为绿色标牌，不合格产品为红牌，待检产品为黄牌）。

6、7签订定购合同，必须注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等。

7、4.4保修期限及培训计划；

8、7医师个人使用的听诊器、叩诊锤、音叉、检眼镜等，医院正式医师由科室主任或医务部门批准，由药械科供应部门一次性配备登记，易损部分以旧换新，调离本院或离开医师岗位时应交回撤账；实*生、进修生、研究生个人使用的器械，发给负责“三生”管理的人员保管，并保持适当基数，轮流使用。

9、采购人员应认真检查物资质量，力求价格合理、质量合格，如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负一定经济责任。

10、做好采内参市场行情的经常性调查。

11、每年第一个月重新审定上年度供应商，与供应商洽谈需两人以上进行，并对供应商评审，且作出相关评审记录。

12、采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂；若因严重失职或违反原则作出不适当行为者，给予辞退，情节严重者提交机关处理。

13、所有采购项目均需酒店总经理签批授权、财务部批准同意。

14、所有采购物品均需比较至少三家的价格和品质，月结类物品每月每一类至少有三家供货商提供报价单。

15、采购部禁止采购任何未下申购单的物品，否则财务部将不予以报销。

16、仓管在验货过程中对项目质量、规格等难以确认的情况下应主动请使用部门一起验收。

17、2参与采购招标工作人员，要以对企业餐饮工作高度负责的精神，力求节约，反对浪费，降低成本，廉洁、高效地履行职责。

18、5供应商如有以下行为的，应取消其参与招标的资格：以虚假资信材料，骗取合法供应资格的；用不正当手段诋毁、排挤其它供应商的；向采购招标小组人员行贿或提供不正当利益的；偷梁换柱，供应假冒伪劣商品的；严重偏离市场价格报价的；采取其它不正当手段的。

19、2在综合考虑采购招标小组成员意见的基础上，按照“少数服从多数”的原则形成小组决议。

20、2对质量不合格的原材料要立即停止供应，与供应商交涉并提出索赔报告，要求供应商承担相应检测费用，迅速完成原材料供应商更换工作，以免造成食品安全事故和经济损失。

21、1供应商办理结算手续时，应提供增值税发票及公司验收单据。

22、把好食品采购关，采购的食品应符合国家有关卫生标准和规定的有关要求，不得采购《中华人民共和国食品卫生法》第九条规定禁止生产经营的食品。采购的食品及其原料应当无毒、无害，符合应当有的营养要求，具有相应的色、香、味等感官性状。

23、糕点（包括面包）；

24、卫生行政部门认为应当索证的其它食品。

25、采购部凭已审核的采购申请单，制作采购订单或采购合同（含报价），在完成采购订单的审批手续后，给供应商下达采购计划，同时送采购订单到财务部备案。

26、财务部对采购部的对账清单进一步进行确认，由财务经理审核。

27、各物资需求部门应根据生产经营需要，本着“节约、降本”的原则提交采购请购单。

28、负责制定采购计划，执行采购作业。

29、采购计划

30、招标采购原则

31、经营物资类：与经营有关的各种物品。

32、后勤物资类：指厨房和宿舍方面的物品。

33、即时询价采购。

34、货到延期付款；

35、建立采购物品入库、出库登记制度。

36、热爱企业，自觉维护企业利益，努力提高采购材料质量，降低采购成本。

37、对于大宗和经常使用的商品或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的生产管理状况、生产能力、质量控制、成本控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好业务记录，会同企业生产、质量、采购部门对供应商定期进行评估和审计。

38、固定资产及零星物资采购在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。

39、退货

40、如有关单位因采购项目特殊，要求以邀请方式进行部门集中采购的，应在报送*采购计划的同时，向采购办提出书面申请（详细说明原因）。市财政局业务主管科对其资金来源完成审核后，将一式四份的《采购计划表》连同采购人的书面申请转采购办对其采购方式进行批复。

41、根据本院《基本用药供应目录》和药品使用情况及库存量，由药库保管员提出药品采购计划，经药剂科主任审核及分管院长批准后，由采购员执行，采购计划应保存至药品有效期后一年，但不得少于三年。

42、特殊用药、抢救用药、独家经营品种，本院现有供货渠道无经销者，经药剂科主任批准后可另辟渠道临时采购，并备案登记，报医院药事管理委员会批准后，可纳入常规供应商名单。

43、采购经办人要认真填写采购物资发票入账单，详细填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素。程序如下：

44、申请付款，由经办人填写转账汇款申请单，经财务审核、总经理批准后，方可到出纳处办理汇款。

45、2采购部在调查的基础上，组织技质部，生产部对供应商进行评价。

46、质量水*。

47、公司定期或不定期地对供应商品进行质量检测或现场检查。

48、企业的全称及相应的简介，详细的办公地址

49、1.1采购部门负责对供应商的管理，生产、质量、技术等部门予以协助。

50、5.1质量部和生产部保存供应商的供货记录，对于供货不合格的采购物资，应及时通知供应商，连续三次物资不合格则暂停采购，对不合格的供应商取消其供货资格并修订《合格供应商名单》。

规范采购管理制度 40句菁华（扩展2）

——规范采购管理制度 100句菁华

1、一般办公用品的采购在每月月末由办公室依据库存及办公用量情况提出采购计划，报办公室主任批准后，集中购置；特殊办公用品的采购，由所需部门填制《办公用品申购单》（需部门经理签字），报办公室主任批准后，由办公室统一购买。

2、采购人员必须严格按照采购审批计划进行采买，不得随意增加采购品种和数量，凡未列入采购计划或未经领导审批的物品，任何人不得擅自购买。否则，财务不予报销。办公用品采购要严把采购物品质量，做到秉公办事，货比三家，择优选买，不从中谋取私利，并做一《办公用品报价对比分析表》报总经理审批。

3、各表单至办公室文秘室领取。

4、未经办公室确认，自行采购办公用品的不予报销其采购资金；

5、经办人办公室主任复核会计审核财务经理审批董事长出纳

6、1各项目部材料部门是该项目工程材料设备和管理的归口管理部门。

7、3.1工程项目各工序需统一使用材料清单。

8、2如工程合同中规定（项目部）需对供货商（供方）物资进行验证工作，但不能代替材料部门的现场验证。

9、3材料进货验证的分级管理重要材料、主要材料的进货验证由项目部负责，质量员和材料员验证，其它材料的进货验证，应由项目部委派的仓库保管员验证、负责。

10、5需作现场复试检验的材料，由项目部及时送试验室。根据复检检验报告作好有关标识工作。（复检合格产品为绿色标牌，不合格产品为红牌，待检产品为黄牌）。

11、5采购物资做到及时、准确、适用，严把质量关；避免盲目采购造成积压浪费。

12、6对外加工订货，要对生产厂家及物资的性能、规格、型号等进行考察，将结果与使用单位协商，择优订货。

13、2装备性仪器设备：由各科室年终提出下年度新购进、更新计划并填写可行性报批表（包括品名、规格、数量、价格、产地、申报理由等），交药械科汇总。万元以上仪器装备应附有技术论证报告（即从技术上说明购买该台仪器及选定该厂产品的较详细理由），报院医疗器械管理委员会（或药械科）研究，提出倾向性意见，呈医院总经理审批后实施。

14、4装备性仪器设备一般为合同订货，统一由药械科对外订购。合同应明确以下事项：

15、成立医院采购委员会，由院长、分管院长、总务科、监察室、财务科及相关部门人员组成。物资采购领导小组是医院物资采购的领导机构，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。

16、财务部门负责固定资产和库存物资采购的申请审核、库存物资的出入库的汇总审核、固定资产和库存物资的总账、固定资产和库存物资的报销审核，库存物资的监督和定期监盘。

17、采购部门负责固定资产和库存物资的采购，固定资产和库存物资验收时的质量保证，审查医疗设备、医疗器械、药品和卫生材料的“三证”，各主管部门负责“三证”资料的保管。

18、招标、议标

19、严格执行出入库验收制度，常用后勤类、办公类物资由总务库管人员、业务主管部门负责人依据采购部下发的通知单共同负责验收。

20、一次性卫生材料每次购置必须进行质量验收，务必检查合格证、消毒日期、出厂日期、有效日期，并有院感办进行抽样检验合格**库。

21、物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。

22、采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。

23、询价、比价、议价及定购作业。

24、集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中计划购买。

25、所有采购物品必需由仓库或使用部门验收合格签字后，才能办理入仓手续。

26、所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管，有人员变动时须全部列入移交。

27、了解各部门物品需求及各类物品市场的供应情况，掌握财务部对各种物品的采购成本及采购资金的控制要求，熟悉了解各种物品的采购计划。降低物资食品采购成本，为酒店提供价格合理质量好的各类物资及食品。

28、大宗用品或长期需用的物资，根据核准的计划可向有关的工厂、酒店、商店签订长期的供货协议，以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。

29、购买、收货和使用三个环节上的相关人员要相互监督、相互合作、共同做好工作，对于有争议的问题应各自向上级报告协调解决。

30、1采购招标工作要遵循“公开、公*、公正”和“联合采供、动态管理、货比三家、择优选购”的原则，选择符合使用要求，质价比相对较高的原材料，为餐饮工作提供优质服务。

31、4参与采购人员、评标小组成员及其它相关人员与供应商有利害关系的，必须回避。供应商认为上述人员与其它供应商有利害关系的，可建议其回避。

32、5供应商如有以下行为的，应取消其参与招标的资格：以虚假资信材料，骗取合法供应资格的；用不正当手段诋毁、排挤其它供应商的；向采购招标小组人员行贿或提供不正当利益的；偷梁换柱，供应假冒伪劣商品的；严重偏离市场价格报价的；采取其它不正当手段的。

33、1供应商办理结算手续时，应提供增值税发票及公司验收单据。

34、根据《中华人民共和国食品卫生法》和《*关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定》，做好食品采购索证和验收卫生管理工作。

35、建立食品索证、进货验收台帐并进行记录，指定专（兼）职人员负责食品索证、验收以及台帐记录保管等工作。

36、食品在入库或使用前应有专人验收，查验产品包装、标识及一般卫生状况是否符合相关规定的索证要求和其他相关要求，核查所购产品与索取的有效凭证是否一致，并建立台帐如实记录食品名称、规格、数量、供货商及其联系方式、进货时间等内容。

37、蜂蜜；

38、豆类、薯类、蔬菜类、菌类、果品类制品；

39、酒类、饮料（包括固体、液体）、茶叶及冷饮食制品；

40、食品添加剂；

41、物资需求部门提供采购申请单，并完成必要审核和审批手续。

42、财务部对采购部的对账清单进一步进行确认，由财务经理审核。

43、采购人员必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司采购成本的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。

44、负责按本单位的要求组织对供方进行评价，编制《合格供方名录》，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案。

45、编制《供方评定记录表》

46、重要物资：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严惩投诉的物资。（一级）

47、供方产品如出现严重质量问题，各部门（单位）应向供方发出《纠正和预防措施处理单》。如两次发出处理单而质量没有明显改进的，应取消其供货资格。

48、采购的实施

49、具体的采购作业，由采购员以“采购单”的形式执行。

50、公司董事长负责采购的审批；

51、询价比价原则

52、低价搜索原则

53、询价比价议价：

54、对帐付款：

55、负责本部门按时、保质、保量地完成所需各项物资的采购工作；

56、负责管辖范围内的卫生、安全工作。

57、货到凭发票报销付款；

58、货到延期付款；

59、以上方式的结合。

60、所需物资需试用后方能结算付款的，物资需求单位应《月度采购计划》或《临时物资采购计划》上注明相关事项。

61、物资采购部门必须按照“质量第一”和“公开、公正、公*”的原则，以“降低成本、保障生产经营”为目的，切实做好物资的采购供应工作。

62、采购物资到厂后，必须经质检中心检验或验证合格后方可入库。

63、各类物品原则上由总务处统一组织采购，需入库登记后方可领发。

64、专业性较强的食品设备及材料，一般情况下由总务处协同相关处室专业人员进行采购；特殊情况下，还应请求上级有关部门派专业人员监督指导采购。

65、财务室、固定资产管理室严格按照程序办理采购报帐及资产登记手续，做到帐、物、卡相符。

66、采购物品在1000元以下，可以现金支付。

67、对于大宗和经常使用的商品或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的生产管理状况、生产能力、质量控制、成本控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好业务记录，会同企业生产、质量、采购部门对供应商定期进行评估和审计。

68、固定资产及零星物资采购在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。

69、原辅包装材料的采购计划及资金预算销售计划——→生产计划——→资金预算。

70、采购询价、综合评估、会签合同，由采购部门协调生产、财务、审计、质量、工程、维修总经办及使用部门共同完成，报主管领导审批。生产、质量、工厂维修、使用部门负责采购材料的适用性，财务部门负责预算控制、价格调查、资信调查、合同付款条款的审核，法律部门负责合同条款的审查，审计部门负责合同的事前审计和事后财务审计。采购部门负责合同条款的谈判，付款申请、索赔、采购档案的建立，市场信息的收集。同时，与供方和生产厂联系货物接送的时间、方式、到货情况、质量反馈及联系售后服务事宜。凡由集团采供部代各生产企业采购的物资，采购合同签订后，由集团采供部采购人员将合同传真至生产企业采购部。

71、计划、仓储主管负责计划汇总、接货、记录，接收报告的出具。仓储、质量部门负责原辅包材的验收，并出具检测报告。并于每月10日、20日将本月收货入库单、检测报告汇总连同原辅料库存数传真至集团采供部。设备由申请部门、工程技术部门验收，并出具验收报告。

72、在招标确定了供应商以后，应通过市场调研，上网公布需求信息等途径广泛收集药材价格信息，与供应商协商，不断调整价格。

73、审查批准

74、整机完整性；

75、药品采购员负责全院中成药、中药饮片、化学药品、生物制品等的采购工作。

76、药品采购员应认真执行药品价格政策和药政管理的各种法规。严格执行药品的进货程序：由药品采购员向供货企业索取加盖供货企业原印章的《药品生产许可证》或《药品经营许可证》、《营业执照》复印件、GSP或GMP证书复印件、药品质量保证协议书，加盖供货企业原印章及法定代表人印章或签名的企业法定代表人授权委托书原件（委托书应注明授权范围及有效期限），加盖企业原印章的本人身份证复印件；企业登记事项如有变更，应索取相应的变更材料。认真审查供货单位及销售人员的合法资格，审核供货单位生产（经营）方式和范围及其质量信誉（证照齐全、供货品种质量好，价格合理，重合同，守信誉，售前售后服务好）。

77、购进首营药品时，药品采购员应及时索取相关资料。

78、特殊用药、抢救用药、独家经营品种，本院现有供货渠道无经销者，经药剂科主任批准后可另辟渠道临时采购，并备案登记，报医院药事管理委员会批准后，可纳入常规供应商名单。

79、签订采购合同、协议的原则和注意事项自主、自愿，*等协商是签订采购合同协议的基本原则。签订采购合同、协议的注意事项为：

80、临时采购物资中经上级教育部门审批同意学校自行采购的，其中单笔数额超过100元的要求询价后确定采购，超过300元的要求两人以上共同采购，超过1000元的要求提交总务处集体讨论确定，并填写询价表。

81、对验收不合格的采购招标物资有权退回，并向学校汇报，及时处理。

82、与会人员根据供应部提供生产商（供应商）的信息对生产商（供应商）进行客观的评价，按无记名方式对生产商（供应商）按百分之五十的比例入选投票，得票超过与会人数的一半以上者确定为入选生产商（供应商）。

83、开启标书；

84、为了稳定供应商队伍，建立长期互惠供求关系，特制定本办法。

85、质量水*。

86、交货能力。

87、价格水*。

88、对每类物料，由采购部经市场调研后，各提出5~10家候选供应商名单；

89、评选小组初审候选厂家后，由采购部实地调查厂家，双方协填调查表；

90、公司制定各采购件的验收标准、与供应商的验收交接规程。

91、公司采购、研发、生产、技术部门，可对供应商进行业务指导和培训，但应注意公司产品核心或关键技术不扩散、不泄密。

92、企业的全称及相应的简介，详细的办公地址

93、产品质量；

94、供应商的信誉；

95、销售人员的素质（才能、品德）；

96、3总经理负责批准《合格供应商名单》。

97、2.3样品在送达企业后，由企业的设计部门、质量部门完成对样品的外观、性能指标等质量方面的检验，并填写《样品确认表》。

98、3.1质量部对《供应商基本资料表》进行初步评价，挑选出值得进一步评审的供应商，召集本部门、采购部门及技术部门，对供应商进行相关评审。

99、根据永煤控股安排组织或参与对拟入库统购物资供应商进行考察；

100、组织调查裕东公司自购物资供应商的不良行为，提出处理意见和建议；

规范采购管理制度 40句菁华（扩展3）

——规范管理制度 50句菁华

1、各种熔断器的额定电流必须合理运用，严禁在施工现场利用铁丝、铝丝等非专用的熔丝替代。

2、施工现场的各种配电箱、开关箱必须有防雨设施，并装设牢固，固定式配电箱、开关箱的底部距地面应为1.3-1.5m，移动式配电箱、开关箱距地面宜在0.6-1.5m。

3、每台电动机械应有各自专用的开关箱，必须实行一机一闸制，开关箱应设在机械的附*。

4、电气设备或线路发生火警时，应首先切断电源，在未切断电源之前，不得使身体接触导线或电气设备，也不得用水或泡沫灭火器进行灭火。

5、3各班组必须按机械保养规程、保养类别做好各类机械的保养工作，不得无故拖延，特殊情况需经分管专工批准后方可延期保养，但一般不得超过规定保养间隔期的一半；

6、5保养人员和保养部门应做到“三检一交（自检、互检、专职检查和一次交接合格）”，不断总结保养经验，提高保养质量；

7、6资产管理部定期监督、检查各单位机械保养情况，定期或不定期抽查保养质量，并进行奖优罚劣。

8、6保养计划完成后要经过认真检查和验收，并编写有关资料，做到记录齐全、真实。

9、对于一次设备，用手触试检查之前，应当首先考虑安全方面的问题，例如，对带电运行设备的外壳和其他装置，需要触试检查温度时，先要检查其接地是否良好，同时还应站好位置，注意保持与设备带电部位的安全距离。

10、作业。学生只有通过作业练*，才能形成技能技巧。对于教师来说，要尽可能做到课堂解决问题，作业要少，要适量，要有全局观念；对于学生来说，要严肃认真地做作业，要有刻苦的学*精神。“题海战术”和反对布置必要作业的观点都是错误的。

11、小结。学生学完一单元或一阶段后，要进行学*小结，即回顾前一段的学*，哪些知识掌握得牢固，哪些地方存在着缺漏，有什么经验，有什么教训。小结的目的在于把前面学的知识条理化、系统化。小结的形式应灵活多样，可采用学生自己喜爱的形式，可写成日记，或写成周记，或写个讲演稿，或写个发言提纲，只要能达到目的即可。对小学生，一般不必作此要求。

12、7 良好的品质，突出的社交能力、语言表达能力和敏锐的洞察能力;

13、9 工作时间内不允许打私人电话，确有需要，应长话短说;

14、10 不许有冷淡客户、对来访客户视而不见或出言粗鲁与顾客争吵时间发生;

15、13 未经公司许可，不得私自代已购客户转让楼盘;

16、1 销售员必须"以客为尊"，维护公司形象;

17、1 对公司要有全面的了解。包括发展商的历史状况、公司理念、获过的荣誉、房地产开发与质量管理、售后服务的内容及公司的发展方向等。

18、心理素质要求

19、服务规范要求

20、1 接听电话时按《接听电话标准》执行;

21、3 顾客回访要求：

22、2 容光焕发：劳逸结合，保持精神饱满;

23、4 头发整洁：经常洗头，没有头皮屑;

24、1 应勤洗澡、勤换衣保持良好的个人卫生*惯。

25、4保持双手清洁，不留长指甲，不涂有色指甲油。

26、5 上班前不得吃有异味的食物，保持口腔清洁。

27、言谈举止标准

28、6 同事之间要相互尊重;

29、10 保持开朗愉快的心情。

30、11 若营销顾问在接听热线电话的时间段内有客户来访，则该营销顾问必须先接待来访老客户，但可以与同组或他组营销顾问对换热线接听时间，热线接听空位由后续营销顾问立即补上。

31、2.3 售楼处门前必须保持清洁、应随时打扫。

32、3.2 用品应摆放整齐，名片、资料夹、宣传品放在指定位置。

33、3.3 洽谈桌应摆放整齐。

34、3.4 照明、空调应按要求开放。

35、5.2 头部：端正、嘴微闭，神情不可呆板，保持微笑。

36、6、服务仪态

37、7.4 应尽可能避免和客户开玩笑，如客户性格开朗主动开玩笑，销售人员应对时要注意分寸。

38、8.2 握手：注意握手顺序;注意握手时间，一般以3-6秒为宜;力度适合。

39、9、引领客户

40、10.1手握门把，让客户先行。*距离遇见客户应致礼并问候。

41、11.2女员工坐下，应双腿合拢，挺直躯干并微侧。

42、14.1 销售人员应尽力记住客户姓名，当客户再次来到时，能称呼其姓氏，会让客户有受到重视的感觉。

43、16.1 时机：当客户入座或寒暄完毕后。

44、课堂上不能随便请假上卫生间或外出打水喝，如身体特殊原因，必须得到任课教师同意后方可外出。不允许两人以上同时请假结伴上洗手间。上课时间教师不得安排学生为教师办公室搞清洁卫生或干私活。违者学校将对违规学生和违规教师同时进行通报批评。

45、上课必须用普通话与教师、同学进行学*交流。上课发言要举手，老师同意后方可发言，发言时声音要洪亮。同学发言、教师讲解时，不能插嘴，保持良好的教学秩序。违规者科任教师责令插嘴学生当堂向全班同学道歉，道歉词：“同学们：对不起，我插嘴了，影响了大家的听课，我立即改正！”对多次插嘴的同学责令书面在班级检讨。

46、政教处负责处理全校学生发生的违纪行为。

47、1.6精神饱满，举止文明，热忱服务，礼貌待客；

48、2职业道德规范：

49、2.2严守公司的秘密。员工应保管好业务资料，保护好公司的一切技术成果和知识产权，不以任何形式盗窃、泄露公司的秘密和向外传播公司书面、电子资料。

50、2.3员工应保持清正廉洁的作风，克己奉公，以公司、集体利益为重，正确处理好个人、集体和公司之间的关系。不得有损害公司利益和形象的行为，不以权谋私、贪污腐化、损公肥私、敲诈勒索、行贿 受贿、虚报瞒报，不得私自经营与公司业务有关的职业和兼任公司以外的职务。

规范采购管理制度 40句菁华（扩展4）

——规范采购管理制度 50句菁华

1、3.2工程项目进度表（如遇计划更改，应补充计划表），在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。各使用单位（班组）每月应提前将所需材料清单按物资种类报送项目部组织采购。

2、4对违反合同，不能按质按量按时供货的供应商，项目部应及时上报合同成本部，由项目部提出处理意见，并报公司主管领导批准后予以通报除名。如该供应商从名册中除名，此供应商在一年内不得使用。

3、1根据采购合同和生产要求，必要时项目部应组织材料员不定期的到供应商（直接供方）货源处进行验证，发现问题及时提出改进要求，确保供方按质、按量、按时供货，这种验证也可在采购邀标文件中约定。

4、2如工程合同中规定（项目部）需对供货商（供方）物资进行验证工作，但不能代替材料部门的现场验证。

5、5需作现场复试检验的材料，由项目部及时送试验室。根据复检检验报告作好有关标识工作。（复检合格产品为绿色标牌，不合格产品为红牌，待检产品为黄牌）。

6、7签订定购合同，必须注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等。

7、4.4保修期限及培训计划；

8、7医师个人使用的听诊器、叩诊锤、音叉、检眼镜等，医院正式医师由科室主任或医务部门批准，由药械科供应部门一次性配备登记，易损部分以旧换新，调离本院或离开医师岗位时应交回撤账；实*生、进修生、研究生个人使用的器械，发给负责“三生”管理的人员保管，并保持适当基数，轮流使用。

9、采购人员应认真检查物资质量，力求价格合理、质量合格，如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负一定经济责任。

10、做好采内参市场行情的经常性调查。

11、每年第一个月重新审定上年度供应商，与供应商洽谈需两人以上进行，并对供应商评审，且作出相关评审记录。

12、采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂；若因严重失职或违反原则作出不适当行为者，给予辞退，情节严重者提交机关处理。

13、所有采购项目均需酒店总经理签批授权、财务部批准同意。

14、所有采购物品均需比较至少三家的价格和品质，月结类物品每月每一类至少有三家供货商提供报价单。

15、采购部禁止采购任何未下申购单的物品，否则财务部将不予以报销。

16、仓管在验货过程中对项目质量、规格等难以确认的情况下应主动请使用部门一起验收。

17、2参与采购招标工作人员，要以对企业餐饮工作高度负责的精神，力求节约，反对浪费，降低成本，廉洁、高效地履行职责。

18、5供应商如有以下行为的，应取消其参与招标的资格：以虚假资信材料，骗取合法供应资格的；用不正当手段诋毁、排挤其它供应商的；向采购招标小组人员行贿或提供不正当利益的；偷梁换柱，供应假冒伪劣商品的；严重偏离市场价格报价的；采取其它不正当手段的。

19、2在综合考虑采购招标小组成员意见的基础上，按照“少数服从多数”的原则形成小组决议。

20、2对质量不合格的原材料要立即停止供应，与供应商交涉并提出索赔报告，要求供应商承担相应检测费用，迅速完成原材料供应商更换工作，以免造成食品安全事故和经济损失。

21、1供应商办理结算手续时，应提供增值税发票及公司验收单据。

22、把好食品采购关，采购的食品应符合国家有关卫生标准和规定的有关要求，不得采购《中华人民共和国食品卫生法》第九条规定禁止生产经营的食品。采购的食品及其原料应当无毒、无害，符合应当有的营养要求，具有相应的色、香、味等感官性状。

23、糕点（包括面包）；

24、卫生行政部门认为应当索证的其它食品。

25、采购部凭已审核的采购申请单，制作采购订单或采购合同（含报价），在完成采购订单的审批手续后，给供应商下达采购计划，同时送采购订单到财务部备案。

26、财务部对采购部的对账清单进一步进行确认，由财务经理审核。

27、各物资需求部门应根据生产经营需要，本着“节约、降本”的原则提交采购请购单。

28、负责制定采购计划，执行采购作业。

29、采购计划

30、招标采购原则

31、经营物资类：与经营有关的各种物品。

32、后勤物资类：指厨房和宿舍方面的物品。

33、即时询价采购。

34、货到延期付款；

35、建立采购物品入库、出库登记制度。

36、热爱企业，自觉维护企业利益，努力提高采购材料质量，降低采购成本。

37、对于大宗和经常使用的商品或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的生产管理状况、生产能力、质量控制、成本控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好业务记录，会同企业生产、质量、采购部门对供应商定期进行评估和审计。

38、固定资产及零星物资采购在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。

39、退货

40、如有关单位因采购项目特殊，要求以邀请方式进行部门集中采购的，应在报送*采购计划的同时，向采购办提出书面申请（详细说明原因）。市财政局业务主管科对其资金来源完成审核后，将一式四份的《采购计划表》连同采购人的书面申请转采购办对其采购方式进行批复。

41、根据本院《基本用药供应目录》和药品使用情况及库存量，由药库保管员提出药品采购计划，经药剂科主任审核及分管院长批准后，由采购员执行，采购计划应保存至药品有效期后一年，但不得少于三年。

42、特殊用药、抢救用药、独家经营品种，本院现有供货渠道无经销者，经药剂科主任批准后可另辟渠道临时采购，并备案登记，报医院药事管理委员会批准后，可纳入常规供应商名单。

43、采购经办人要认真填写采购物资发票入账单，详细填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素。程序如下：

44、申请付款，由经办人填写转账汇款申请单，经财务审核、总经理批准后，方可到出纳处办理汇款。

45、2采购部在调查的基础上，组织技质部，生产部对供应商进行评价。

46、质量水*。

47、公司定期或不定期地对供应商品进行质量检测或现场检查。

48、企业的全称及相应的简介，详细的办公地址

49、1.1采购部门负责对供应商的管理，生产、质量、技术等部门予以协助。

50、5.1质量部和生产部保存供应商的供货记录，对于供货不合格的采购物资，应及时通知供应商，连续三次物资不合格则暂停采购，对不合格的供应商取消其供货资格并修订《合格供应商名单》。

规范采购管理制度 40句菁华（扩展5）

——公司采购报销管理制度 40句菁华

1、分管副主任负责审核采购价格、验收入库和监督完善采购文件。

2、各科室根据实际所需填写“申购单”，经科室负责人审批同意后，定期报办公室。

3、办公室采购人员将应付款项目报财务科审核，并经逐级审批同意后由财务科执行付款结算。

4、对于大宗设备、物资或重大服务采购业务需求，由单位领导班子集体研究决定，并成立由单位内部资产、财会、审计、纪检监察等部门人员组成的采购工作小组，形成各部门相互协调、相互制约的机制，

5、7招标过程中所形成的文件资料必须规范，各项内容要真实、准确完整。供应商入围名单、投标报价单、市场价格调查单、招标类别供货商评定表等均由采购招标小组专人整理保管，并按年度归档备查。

6、5对在采购招标工作中，工作程序违反国家法规及公司规章制度，对公司造成损失的，应根据法律及相关制度追究其责任。

7、一次性卫生材料每次购置必须进行质量验收，务必检查合格证、消毒日期、出厂日期、有效日期，并有院感办进行抽样检验合格**库。

8、2.2主要物资：砂、石类、红砖、空心砖、防水材料、管材、施工用电电线电缆等各类地方材料;

9、5需作现场复试检验的材料，由项目部及时送试验室。根据复检检验报告作好有关标识工作。(复检合格产品为绿色标牌，不合格产品为红牌，待检产品为黄牌)。

10、认真办理出入库登记手续，未办理入库手续的用品，不准直接使用。

11、3各科室制定基数的普通器械及消耗物品，按消耗规律定期提出计划交药械科供应部门采购供应。

12、4.3交货期限，规定到期不交货的赔偿条件;

13、采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。

14、若撤销采购，应立即通知总务后勤人员或采购部人员，以免造成不必要的损失。

15、各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。

16、做好*时的采购记录及对帐工作。

17、每年第一个月重新审定上年度供应商，与供应商洽谈需两人以上进行，并对供应商评审，且作出相关评审记录。

18、物料采购付款必须见供应商提供送货单及我司开出的入库单、采购定单、收款收据等单据方可结款或开支票。

19、采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂;若因严重失职或违反原则作出不适当行为者，给予辞退，情节严重者提交机关处理。

20、所有采购项目均需酒店总经理签批授权、财务部批准同意。

21、与有关供应商作好积极的沟通，保持良好的合作关系。

22、临时物品的采购申请：临时采购物品必须是在营业部门运行过程中的某些突发需求(包括客人的某些需求和酒店本身产生的突发需求，例：工程维修配件等)部门申请人详细填写申购单，注明所需采购物品的名称、规格、数量等

23、仓管在验货过程中对项目质量、规格等难以确认的情况下应主动请使用部门一起验收。

24、8财务部负责日常采购的价格审查，负责对价值10万元以上的采购组织或上报集团公司进行招标。

25、4.3财务部在对采购物品结算付款时，应当认真审核《请购单》、《采购合同》、《采购计划单》、《采购付款申请单》、《入库单》、《发票》或《收款收据》等有关单证，账目结算不清或未按合同规定期限付款以及不符合税务制度规定的结算凭证财务部门不得办理相关手续。

26、6财务部必须认真履行审核监督责任，对审核把关工作不严、不及时向总经理汇报有关事情真相，并造成公司经济损失的，给予相应的经济和行政处分。

27、准确地做好商品进出仓库的账务工作。

28、认真做好仓库安全防范(做到防火、防盗、防潮)及卫生工作。

29、认真做好各卖场的销售监控工作，避免商品丢失。

30、采购申请单

31、入库金额在元以内的单据由部门经理审批。

32、对于交货品质不符合质量标准，交货数量不足，延误交期，售后服务不良等情况的供应商，应采用末位淘汰法进行淘汰，并另行开发新的供应商。

33、各物资需求部门应根据生产经营需要，本着“节约、降本”的原则提交采购请购单。

34、物资采购一律由采购人员办理发票入账手续后，方可进行申请付款审批。否则财务有权不予批准付款。

35、办公设备和办公用具；

36、学校采购工作在学校党委、行政的领导下，由总务处负责实施，努力完成学校下达的各类日常办公用品及其它物品采购任务，保证学校教育教学需求。

37、各类物品原则上由总务处统一组织采购，需入库登记后方可领发。

38、所有采购均需二人或二人以上进行。

39、所有采购项目均需董事会签批授权及酒店财务部批准同意。

40、单位价值1000元以下或批量价值在20XX元以下的由采购部现金自购的物品，采购部须事先货比三家，并在申购单上注明询价结果和选定的供应商，经董事会最后批准后方可采购。酒店财务部和集团稽查部将对价格及品质进行不定期抽查。

规范采购管理制度 40句菁华（扩展6）

——厨房采购管理制度 40句菁华

1、出口转内销食品应当索取食品卫生监测检验机构的检验合格证或者化验单。

2、库房内定型包装食品必须贴有标签。

3、本制度所指的晋升，是指公司对贴合晋升条件的员工给予工资的晋级或职务的升迁。

4、地面排水通畅。加工操作完毕后，立即清扫、冲洗地面，保持无残渣、污物、油迹，保持清洁干燥。

5、厨房设备,脱排油烟机和排烟管道要勤于清洁,严格落实“厨房卫生标准及清洁制度”;

6、厨房操作间内不得使用碘钨灯照明应采用防爆照明灯具。操作间电、气、水应设总闸和分闸,保证人走电、气、水关闭;

7、落实安全检查制度,主管人员每天负责操作间的消防检查,操作间负责人每周进行全面检查,消防器材应定期检查维修,保持完整最佳状态,发现问题及时登记汇报,并按防火要求整改安全隐患。

8、根据工作需要，需廷长工作时间的，经领导同意，可按加班或计时销假处理。

9、本制度适用于厨政部的所有员工。

10、随时清理炉具上的油污和积垢

11、严禁在煮液体时盛装过量

12、冷菜间务必每一天定时进行空气消毒。

13、洗菜人员保证蔬菜清洗干净，按照一拣、二洗、三过清、四整齐摆放的程序清洗各种蔬菜，如有各种蔬菜上桌被客人打下来，说有虫、草、头发、砂子、黄叶等杂物，洗菜员按菜谱成本价买单。

14、厨房，每天发现物品短缺及时从总仓库补全，不得出现常销货断货现象，海鲜现货必须严格把关，发现问题及时与采购联系，及时退货、换货，要查询现货情况，不得重复进货，也不得第二天短缺物品（市场缺货的情况例外），违者打单人罚款100元（厨师长罚款300）。

15、为餐厅节省资源和经济效益作出突出贡献者奖励100元。

16、1.6尽量控制有权进入仓库的人员数量。员工的私人物品一律不应存放在仓库内。仓库人员不在场时,仓库应加锁防止外人进入,预备钥匙应用纸袋密封,存放在领导办公室,以备急用之需。

17、2.3冷藏前仔细检查每一件食品原料,不要把已经变质或者肮脏的原料送入冷藏室或冷藏箱。

18、2.4需要冷藏的原料,应尽快冷藏,尽量减少耽搁时间。

19、2.6冷藏时应拆除鱼、肉、禽类等原料的原包装,因为原包装物上往往沾有污泥及致病细菌。但经过加工的食品必须用保鲜纸或保鲜袋密封包装起来冷藏,以免发生食品干缩、变色的现象。

20、1.1工作时应穿清洁的工作服,分菜员应戴口罩。

21、1.3勤洗澡理发,不留长发,不留长指甲,要经常保持自己的身体、头发、脸面的清洁。

22、2 环境卫生要求

23、上班是严禁在工作岗位上抽烟，违者处以罚款；上班时工衣穿戴整洁，时刻保持干净，树立良好厨师形象，保持团队良好素质

24、严格按照设备规定正常操作，减少不要的事情发生

25、厨房部任何人一律留短发，不留长指甲，

26、工作粗心，不服从分配不按照流程工作，引起重大事故者由当事人负主要责任，主管负失职责任

27、现场检查、督导厨房的各种准备工作。

28、检查厨房设备运转情况和厨具、用具的使用情况，制定年度订购计划。

29、负责控制食品和有关劳动力成本，准确掌握原料库存量，了解市场供应情况和价格。根据原料供应和宾客的不同口味要求，制订菜单和规格、审核厨房的请购单，负责每月厨房盘点工作，经常检查和控制库存食品的质量和数量，防止变质、短缺，合理安排使用食品原料。高档原料的进货和领用必须经厨师长审核或开单才能领发，把好成本核算关。

30、协助厨师长制作菜单，懂得成本核算和菜肴的销售价。

31、熟练地烹制厨房能够提供的季节、月、周、日特色菜。

32、向厨师长汇报厨房工作，并提出建议，如厨房人员问题，厨房食品卫生质量问题，当天厨房所不能提供的菜品，食品原料的采购问题，客人对食品投诉及要求、季节、月、周、日、厨房的特色创新菜式。第二天原料申购。

33、负责零餐及宴会菜肴的烹制，满足客人对食品提出的特殊烹饪要求。2、熟练地烹制厨房提供的各类菜肴。

34、对点菜单，菜名不清楚的一定要查清配菜，以免错配。严格遵守“见单配菜，无单不配”的原则，配餐后保管好配菜单、以便核查。

35、3食堂主管定期对物品数量与质量进行检查。

36、2仓管员在专业人员质量检验完毕后,对所有原料、物品都应称重、计数和计量,并如实填写《入库单》。

37、3如发现数量有问题时,按实际数量办理入库,同时将有关情况向食堂主管反映,由食堂主管决定是否由供应商限期提供足量原材料。

38、1.1.3把餐具器皿首先放在第一洗涤槽中用干净的热的洗涤剂溶液清洗。

39、1.1.4将已进行第一次清洗过的餐具器皿放在第二洗涤槽中用干净水再次冲洗。

40、2.4把机器水温调到66℃—71℃放进清洁剂溶液洗涤。

规范采购管理制度 40句菁华（扩展7）

——采购管理制度细则 40句菁华

1、分管副主任负责审核采购价格、验收入库和监督完善采购文件。

2、特殊办公用品需由使用部门填写《办公用品请领单》，经本部门经理签字转办公室主任批准后，至办公室文秘室办理领用手续。

3、所有报销单必须由办公室主任签字方可，否则，财务不予报销。

4、由本公司采购部门负责生鲜产品的采购工作

5、严格执行询价议价程序。生鲜商品必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货条件、资质、信誉、客户群等因素的基础上进行综合评估

6、将到货的品种、数量和付款情况报告给有关部门，同时附上采购申请单或经销合同；

7、2 各种材料采购合同，由项目部负责签订，合同成本部检查监督。

8、3 材料采购合同必须符合国家法律法规，尽量采用国家标准合同文本。

9、4 对违反合同，不能按质按量按时供货的供应商，项目部应及时上报合同成本部，由项目部提出处理意见，并报公司主管领导批准后予以通报除名。如该供应商从名册中除名，此供应商在一年内不得使用。

10、5 需作现场复试检验的材料，由项目部及时送试验室。根据复检检验报告作好有关标识工作。(复检合格产品为绿色标牌，不合格产品为红牌，待检产品为黄牌)。

11、6对外加工订货，要对生产厂家及物资的性能、规格、型号等进行考察，将结果与使用单位协商，择优订货。

12、药品由药库管理员、药剂科主任、药品会计共同验收。注意药品数量、质量、价格、生产厂家、批号、生产日期、有效期等。

13、物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。

14、若撤销采购，应立即通知总务后勤人员或采购部人员，以免造成不必要的损失。

15、各部门需要采购时，凡是没有按上述审批手续审批和流程采购的，财务部将拒绝付款。

16、所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管，有人员变动时须全部列入移交。

17、采购时间要求：一般物品采购时间为3-5天，急用物品第二天必须采购回来，印刷品、客房一次性用品、布草等使用部门须提前一个月下单采购。

18、临时物品的采购申请：临时采购物品必须是在营业部门运行过程中的某些突发需求(包括客人的某些需求和酒店本身产生的突发需求，例：工程维修配件等)部门申请人详细填写申购单，注明所需采购物品的名称、规格、数量等

19、无论是供应商或是采购购回的物品必须先验收再入库，由库房根据申购单验收货物，不允许直接将货物交与使用部门。

20、1经招标后确定的供货企业，各公司员工餐厅应按照招标结果使用该企业提供的产品。并根据《餐厅原材料验收标准》对其公司提*品进行检验。

21、采购的食品容器、包装材斜、食品用工具、没备、用于清洗食品和食品用工具、设备的洗涤剂、消毒剂必须符合相应的卫生标准，对人体安全、无害。

22、出实地调查外，当地的报刊、杂志、电视等所刊出的价格，同行报价也是调查的手段和依据。

23、零星物品的调查由总经理或委托其他人(采购人员除外)实施。

24、需临时采购的零星低值物品由所需部门填写申购单，经部门负责人同意后方可办理。

25、专供婴幼儿的主、辅食品;

26、食品添加剂;

27、采购订单(或采购合同)

28、供应商凭送货单、入库单、采购订单、对账清单、供货发票到公司办理审批手续：

29、业务部每年对合格供方进行一次跟踪复评，填写《供方年度业绩评定表》，评价时按百分制，质量评分占60%，交货期评分占20%，其他（如价格、售后服务等）占20%。评定总分低于60(或质量评分低于48)，应取消其合格供方资格；如因特殊情况留用，应报厂长批准，但应加强其供应物资的进货验证，并执行上述条款。连续第二次评分仍不及格，应取消其供货资格。

30、采购计划

31、签订采购合同、协议的原则和注意事项自主、自愿，* 等协商是签订采购合同协议的基本原则。签订采购合同、协议的注意事项为：

32、询价比价原则

33、物资采购经办人员必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司采购成本的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。

34、总务处负责人及时组织相关人员，严格按计划要求进行物品采购。

35、专业性较强的食品设备及材料，一般情况下由总务处协同相关处室专业人员进行采购；特殊情况下，还应请求上级有关部门派专业人员监督指导采购。

36、为保证原、辅、包材质量的稳定，供应商也应相对稳定。

37、5、2加强学*，提高认识，增强法治观念。

38、5、5工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。

39、1供应商的选择

40、2、6采购过程中发生变化时，销售部或需求部门出具采购变更申请，由主管领导签字确认后交采购部执行。

规范采购管理制度 40句菁华（扩展8）

——规范采购管理制度 100句菁华

1、一般办公用品的采购在每月月末由办公室依据库存及办公用量情况提出采购计划，报办公室主任批准后，集中购置；特殊办公用品的采购，由所需部门填制《办公用品申购单》（需部门经理签字），报办公室主任批准后，由办公室统一购买。

2、采购人员必须严格按照采购审批计划进行采买，不得随意增加采购品种和数量，凡未列入采购计划或未经领导审批的物品，任何人不得擅自购买。否则，财务不予报销。办公用品采购要严把采购物品质量，做到秉公办事，货比三家，择优选买，不从中谋取私利，并做一《办公用品报价对比分析表》报总经理审批。

3、各表单至办公室文秘室领取。

4、未经办公室确认，自行采购办公用品的不予报销其采购资金；

5、经办人办公室主任复核会计审核财务经理审批董事长出纳

6、1各项目部材料部门是该项目工程材料设备和管理的归口管理部门。

7、3.1工程项目各工序需统一使用材料清单。

8、2如工程合同中规定（项目部）需对供货商（供方）物资进行验证工作，但不能代替材料部门的现场验证。

9、3材料进货验证的分级管理重要材料、主要材料的进货验证由项目部负责，质量员和材料员验证，其它材料的进货验证，应由项目部委派的仓库保管员验证、负责。

10、5需作现场复试检验的材料，由项目部及时送试验室。根据复检检验报告作好有关标识工作。（复检合格产品为绿色标牌，不合格产品为红牌，待检产品为黄牌）。

11、5采购物资做到及时、准确、适用，严把质量关；避免盲目采购造成积压浪费。

12、6对外加工订货，要对生产厂家及物资的性能、规格、型号等进行考察，将结果与使用单位协商，择优订货。

13、2装备性仪器设备：由各科室年终提出下年度新购进、更新计划并填写可行性报批表（包括品名、规格、数量、价格、产地、申报理由等），交药械科汇总。万元以上仪器装备应附有技术论证报告（即从技术上说明购买该台仪器及选定该厂产品的较详细理由），报院医疗器械管理委员会（或药械科）研究，提出倾向性意见，呈医院总经理审批后实施。

14、4装备性仪器设备一般为合同订货，统一由药械科对外订购。合同应明确以下事项：

15、成立医院采购委员会，由院长、分管院长、总务科、监察室、财务科及相关部门人员组成。物资采购领导小组是医院物资采购的领导机构，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。

16、财务部门负责固定资产和库存物资采购的申请审核、库存物资的出入库的汇总审核、固定资产和库存物资的总账、固定资产和库存物资的报销审核，库存物资的监督和定期监盘。

17、采购部门负责固定资产和库存物资的采购，固定资产和库存物资验收时的质量保证，审查医疗设备、医疗器械、药品和卫生材料的“三证”，各主管部门负责“三证”资料的保管。

18、招标、议标

19、严格执行出入库验收制度，常用后勤类、办公类物资由总务库管人员、业务主管部门负责人依据采购部下发的通知单共同负责验收。

20、一次性卫生材料每次购置必须进行质量验收，务必检查合格证、消毒日期、出厂日期、有效日期，并有院感办进行抽样检验合格**库。

21、物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。

22、采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。

23、询价、比价、议价及定购作业。

24、集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中计划购买。

25、所有采购物品必需由仓库或使用部门验收合格签字后，才能办理入仓手续。

26、所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管，有人员变动时须全部列入移交。

27、了解各部门物品需求及各类物品市场的供应情况，掌握财务部对各种物品的采购成本及采购资金的控制要求，熟悉了解各种物品的采购计划。降低物资食品采购成本，为酒店提供价格合理质量好的各类物资及食品。

28、大宗用品或长期需用的物资，根据核准的计划可向有关的工厂、酒店、商店签订长期的供货协议，以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。

29、购买、收货和使用三个环节上的相关人员要相互监督、相互合作、共同做好工作，对于有争议的问题应各自向上级报告协调解决。

30、1采购招标工作要遵循“公开、公*、公正”和“联合采供、动态管理、货比三家、择优选购”的原则，选择符合使用要求，质价比相对较高的原材料，为餐饮工作提供优质服务。

31、4参与采购人员、评标小组成员及其它相关人员与供应商有利害关系的，必须回避。供应商认为上述人员与其它供应商有利害关系的，可建议其回避。

32、5供应商如有以下行为的，应取消其参与招标的资格：以虚假资信材料，骗取合法供应资格的；用不正当手段诋毁、排挤其它供应商的；向采购招标小组人员行贿或提供不正当利益的；偷梁换柱，供应假冒伪劣商品的；严重偏离市场价格报价的；采取其它不正当手段的。

33、1供应商办理结算手续时，应提供增值税发票及公司验收单据。

34、根据《中华人民共和国食品卫生法》和《*关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定》，做好食品采购索证和验收卫生管理工作。

35、建立食品索证、进货验收台帐并进行记录，指定专（兼）职人员负责食品索证、验收以及台帐记录保管等工作。

36、食品在入库或使用前应有专人验收，查验产品包装、标识及一般卫生状况是否符合相关规定的索证要求和其他相关要求，核查所购产品与索取的有效凭证是否一致，并建立台帐如实记录食品名称、规格、数量、供货商及其联系方式、进货时间等内容。

37、蜂蜜；

38、豆类、薯类、蔬菜类、菌类、果品类制品；

39、酒类、饮料（包括固体、液体）、茶叶及冷饮食制品；

40、食品添加剂；

41、物资需求部门提供采购申请单，并完成必要审核和审批手续。

42、财务部对采购部的对账清单进一步进行确认，由财务经理审核。

43、采购人员必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司采购成本的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。

44、负责按本单位的要求组织对供方进行评价，编制《合格供方名录》，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案。

45、编制《供方评定记录表》

46、重要物资：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严惩投诉的物资。（一级）

47、供方产品如出现严重质量问题，各部门（单位）应向供方发出《纠正和预防措施处理单》。如两次发出处理单而质量没有明显改进的，应取消其供货资格。

48、采购的实施

49、具体的采购作业，由采购员以“采购单”的形式执行。

50、公司董事长负责采购的审批；

51、询价比价原则

52、低价搜索原则

53、询价比价议价：

54、对帐付款：

55、负责本部门按时、保质、保量地完成所需各项物资的采购工作；

56、负责管辖范围内的卫生、安全工作。

57、货到凭发票报销付款；

58、货到延期付款；

59、以上方式的结合。

60、所需物资需试用后方能结算付款的，物资需求单位应《月度采购计划》或《临时物资采购计划》上注明相关事项。

61、物资采购部门必须按照“质量第一”和“公开、公正、公*”的原则，以“降低成本、保障生产经营”为目的，切实做好物资的采购供应工作。

62、采购物资到厂后，必须经质检中心检验或验证合格后方可入库。

63、各类物品原则上由总务处统一组织采购，需入库登记后方可领发。

64、专业性较强的食品设备及材料，一般情况下由总务处协同相关处室专业人员进行采购；特殊情况下，还应请求上级有关部门派专业人员监督指导采购。

65、财务室、固定资产管理室严格按照程序办理采购报帐及资产登记手续，做到帐、物、卡相符。

66、采购物品在1000元以下，可以现金支付。

67、对于大宗和经常使用的商品或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的生产管理状况、生产能力、质量控制、成本控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好业务记录，会同企业生产、质量、采购部门对供应商定期进行评估和审计。

68、固定资产及零星物资采购在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。

69、原辅包装材料的采购计划及资金预算销售计划——→生产计划——→资金预算。

70、采购询价、综合评估、会签合同，由采购部门协调生产、财务、审计、质量、工程、维修总经办及使用部门共同完成，报主管领导审批。生产、质量、工厂维修、使用部门负责采购材料的适用性，财务部门负责预算控制、价格调查、资信调查、合同付款条款的审核，法律部门负责合同条款的审查，审计部门负责合同的事前审计和事后财务审计。采购部门负责合同条款的谈判，付款申请、索赔、采购档案的建立，市场信息的收集。同时，与供方和生产厂联系货物接送的时间、方式、到货情况、质量反馈及联系售后服务事宜。凡由集团采供部代各生产企业采购的物资，采购合同签订后，由集团采供部采购人员将合同传真至生产企业采购部。

71、计划、仓储主管负责计划汇总、接货、记录，接收报告的出具。仓储、质量部门负责原辅包材的验收，并出具检测报告。并于每月10日、20日将本月收货入库单、检测报告汇总连同原辅料库存数传真至集团采供部。设备由申请部门、工程技术部门验收，并出具验收报告。

72、在招标确定了供应商以后，应通过市场调研，上网公布需求信息等途径广泛收集药材价格信息，与供应商协商，不断调整价格。

73、审查批准

74、整机完整性；

75、药品采购员负责全院中成药、中药饮片、化学药品、生物制品等的采购工作。

76、药品采购员应认真执行药品价格政策和药政管理的各种法规。严格执行药品的进货程序：由药品采购员向供货企业索取加盖供货企业原印章的《药品生产许可证》或《药品经营许可证》、《营业执照》复印件、GSP或GMP证书复印件、药品质量保证协议书，加盖供货企业原印章及法定代表人印章或签名的企业法定代表人授权委托书原件（委托书应注明授权范围及有效期限），加盖企业原印章的本人身份证复印件；企业登记事项如有变更，应索取相应的变更材料。认真审查供货单位及销售人员的合法资格，审核供货单位生产（经营）方式和范围及其质量信誉（证照齐全、供货品种质量好，价格合理，重合同，守信誉，售前售后服务好）。

77、购进首营药品时，药品采购员应及时索取相关资料。

78、特殊用药、抢救用药、独家经营品种，本院现有供货渠道无经销者，经药剂科主任批准后可另辟渠道临时采购，并备案登记，报医院药事管理委员会批准后，可纳入常规供应商名单。

79、签订采购合同、协议的原则和注意事项自主、自愿，*等协商是签订采购合同协议的基本原则。签订采购合同、协议的注意事项为：

80、临时采购物资中经上级教育部门审批同意学校自行采购的，其中单笔数额超过100元的要求询价后确定采购，超过300元的要求两人以上共同采购，超过1000元的要求提交总务处集体讨论确定，并填写询价表。

81、对验收不合格的采购招标物资有权退回，并向学校汇报，及时处理。

82、与会人员根据供应部提供生产商（供应商）的信息对生产商（供应商）进行客观的评价，按无记名方式对生产商（供应商）按百分之五十的比例入选投票，得票超过与会人数的一半以上者确定为入选生产商（供应商）。

83、开启标书；

84、为了稳定供应商队伍，建立长期互惠供求关系，特制定本办法。

85、质量水*。

86、交货能力。

87、价格水*。

88、对每类物料，由采购部经市场调研后，各提出5~10家候选供应商名单；

89、评选小组初审候选厂家后，由采购部实地调查厂家，双方协填调查表；

90、公司制定各采购件的验收标准、与供应商的验收交接规程。

91、公司采购、研发、生产、技术部门，可对供应商进行业务指导和培训，但应注意公司产品核心或关键技术不扩散、不泄密。

92、企业的全称及相应的简介，详细的办公地址

93、产品质量；

94、供应商的信誉；

95、销售人员的素质（才能、品德）；

96、3总经理负责批准《合格供应商名单》。

97、2.3样品在送达企业后，由企业的设计部门、质量部门完成对样品的外观、性能指标等质量方面的检验，并填写《样品确认表》。

98、3.1质量部对《供应商基本资料表》进行初步评价，挑选出值得进一步评审的供应商，召集本部门、采购部门及技术部门，对供应商进行相关评审。

99、根据永煤控股安排组织或参与对拟入库统购物资供应商进行考察；

100、组织调查裕东公司自购物资供应商的不良行为，提出处理意见和建议；

制度,采购管理