行政部门采购管理制度 40句菁华

1、学校财产、物资的管理和使用，贯彻“统一领导，分工负责，管用结合，合理调配，物尽其用”的原则，实行管理人员责任制。

2、分管副主任负责审核采购价格、验收入库和监督完善采购文件。

3、单项2千元（含）以上或批量2万元（含）以上的大宗物品、1万元（含）以上的维修工程，必须通过*采购途径购买；单项2千元以下或批量2万元以下的小额零星物品、 1万元以下的维修工程，可以自行购买，并索要正式、合格发票。对小额零星采购，按照“比质比价、货比三家”的询价原则，确保公开透明，降低采购成本。

4、所有报销单必须由办公室主任签字方可，否则，财务不予报销。

5、2凡采用单一来源采购方式(包括定点采购)的，应遵循公开、公*、择优的原则，按照权限由主管部门与申购单位共同确定供应商。

6、3对违反规定的行为，应追究有关责任人纪律责任，由此造成的损失由责任人赔偿，并按公司规定惩处。

7、将到货的品种、数量和付款情况报告给有关部门，同时附上采购申请单或经销合同；

8、严格执行询价议价程序。生鲜商品必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货条件、资质、信誉、客户群等因素的基础上进行综合评估

9、采购计划经公司领导核准后，采购部与财务部各持一份，采购部依据采购计划进行采购作业，财务部依据采购计划安排所需采购资金的审批

10、1 各项目部材料部门是该项目工程材料设备和管理的归口管理部门。

11、2.2 主要物资：砂、石类、红砖、空心砖、防水材料、管材、施工用电电线电缆等各类地方材料；

12、2 如工程合同中规定(项目部)需对供货商(供方)物资进行验证工作，但不能代替材料部门的现场验证。

13、3 材料进货验证的分级管理重要材料、主要材料的进货验证由项目部负责，质量员和材料员验证，其它材料的进货验证，应由项目部委派的仓库保管员验证、负责。

14、8凡购进一切公用物资，必须经库房办理验收手续，库房验收时，应对数量、质量、规格等认真核查，做到发票与实物相符，并依据采购员采购发票办理入库手续，否则不予入库。

15、3各科室制定基数的普通器械及消耗物品，按消耗规律定期提出计划交药械科供应部门采购供应。

16、4.1关健性指标，如质量、性能技术要求；

17、4.5付款方式等。

18、5科室有特殊需要的器械、仪器设备需自行购买的，要经科室主任审查、签字同意，向药械科声明后，并经医院总经理同意，方可自行购买，购买后携仪器实物到药械科补办验收、出入库等手续。

19、仓储部门负责库存物资的入库登记，日常库房管理，按照审批的出库单进行出库发放，月末汇总上报入库和出库汇总表。办公家具、设备、运输车辆、办公用品、卫生被服的仓储部门是行政总务科；医疗器械、医用耗材、卫生材料的仓储部门是护理部-耗材库；药品的仓储部门是药剂科-药库。

20、采购小组在接到经过审批的采购计划后应迅速组织相关人员(一般不少于3人)限期将所需物资采购到位，不得拖延，影响工作。

21、采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。

22、若撤销采购，应立即通知总务后勤人员或采购部人员，以免造成不必要的损失。

23、建立供应商资料与价格记录。

24、长期报价采购：凡生产用物料须选定供应商议定长期供货价格。

25、采购部负责跟进各协作厂商的货款及时签批支付事宜，对到期的应付帐款，酒店应及时支付，以建立酒店良好形象，维护酒店财务信誉，同时也为日后的采购工作提供便利。

26、了解部门和仓库各类物品的消耗情况和库存物资动态，会同有关部门根据实际经营情况，合理、科学地根据采购计划，对各种物品进行价格调查。

27、严格执行酒店财务制度，遵纪守法，不索贿、不受贿，在*等互利在原则下开展作业。

28、1总部行政管理部门负责本规章的拟定和实施，各分支公司行政行政管理部门协助总部完成招投标工作，并严格执行招标结果

29、3对通过资质审查的供应商进行实地考察，实地考察过程中对供应商的生产环境、经营条件、企业规模、产品业绩、配送能力等情况形成考察报告。

30、7招标过程中所形成的文件资料必须规范，各项内容要真实、准确完整。供应商入围名单、投标报价单、市场价格调查单、招标类别供货商评定表等均由采购招标小组专人整理保管，并按年度归档备查。

31、1在质量服务保证的前提下，以市场价格为依据，低价中标。在质量、价格、服务同等条件下，优先考虑有信誉有实力的一级供应商。

32、5对在采购招标工作中，工作程序违反国家法规及公司规章制度，对公司造成损失的，应 根据法律及相关制度追究其责任。

33、2对质量不合格的原材料要立即停止供应，与供应商交涉并提出索赔报告，要求供应商承担相应检测费用，迅速完成原材料供应商更换工作，以免造成食品安全事故和经济损失。

34、采购的食品容器、包装材斜、食品用工具、没备、用于清洗食品和食品用工具、设备的洗涤剂、消毒剂必须符合相应的卫生标准，对人体安全、无害。

35、负责食品索证、验收和台帐记录的人员应掌握餐饮业常用食品卫生法规规定和食品卫生基本知识及感官鉴别常识。

36、在采购食品时，应到证照齐全的生产经营单位或市场采购，采购时应现场查验供货单位的资质。

37、确定供货商：在使用两个月的基础上、由财务人员、厨师长、采购人员提交效果报告，由公司审批确定。

38、定价程序：由财务人员同采购人员一起根据市场调查的结果与供货商讨价还价后予以确认，并由总经理、采购人员签字以书面形式告知库管、财务执行。

39、对于经常性项目的采购应由所需部门每月固定时间定期报计划，申购单一式三联(采购员、仓管员、财务部各一联)。写明所需物品的品种、数量、规格等，经总经理审批后，交由采购部门办理。

40、开出入库验收单

行政部门采购管理制度 40句菁华扩展阅读

行政部门采购管理制度 40句菁华（扩展1）

——行政部门采购管理制度 50句菁华

1、权威性。管理制度由具有权威的管理部门制定，在其适用范围内具有强制约束力，一旦形成，不得随意修改和违犯;

2、排它性。某种管理原则或管理方法一旦形成制度，与之相抵触的其他做法均不能实行; 特定范围内的普遍适用性。各种管理制度都有自己特定的适用范围，在这个范围内，所有同类事情，均需按此制度办理;

3、公*公正性。管理制度在组织力对每一个角色都是*等的，任何人不得在管理制度之外。

4、单位聘请法律顾问负责对采购合同协议的审核。

5、单位应当确保办理采购业务的不相容岗位相互分离、制约和监督，并根据具体情况对办理采购业务的人员定期进行岗位轮换，防范采购人员利用职权和工作便利收受商业贿赂、损害单位利益。

6、采购人员必须严格按照采购审批计划进行采买，不得随意增加采购品种和数量，凡未列入采购计划或未经领导审批的物品，任何人不得擅自购买。否则，财务不予报销。办公用品采购要严把采购物品质量，做到秉公办事，货比三家，择优选买，不从中谋取私利，并做一《办公用品报价对比分析表》报总经理审批。

7、一般办公用品可根据工作需要，由使用部门工作人员直接到办公室文秘室签字领取。

8、1 比价、定点采购原则；公开、公*、公正原则，所有办公用品的购买，都应由办公室统一负责。凡是能在定点采购的办公用品，要纳入定点采购，不能列为定点采购的，按采购原则，进行市场比价采购。

9、4 建立《采购台账》(件附件一)，要求记录全面、准确、真实。

10、3 大宗办公用品和固定资产采购，各部门因工作需要购置的，须先提出《采购申请单》(附件二)，注明用品名称、规格、型号、用途等具体要求，办公室审核，报公司主管领导审批同意后，办公室根据申请单审批费用指标，按照采购原则进行办理

11、1 参与物品采购的单位和工作人员，不准参加可能影响公*竞争的任何活动；不准收取供货方任何名目的“中介费”、“好处费”；不准在供货方报销任何应由个人支付的费用；不准损害公司利益，徇私舞弊，为对方谋取不正当利益。

12、按酒店及本部门制定的工作程序，完成现货采购和期货采购；

13、一致性原则。采购人员采购的物品或服务必须与采购单所列要求规格、型号，数量相一致。

14、廉洁自律，不收取供应商任何形式的馈赠。

15、价格调查

16、依相关检验与入库规定进行验收工作

17、2.1 重要物资：钢材、水泥、商品砼、设备、木方、九夹板；

18、3 材料采购合同必须符合国家法律法规，尽量采用国家标准合同文本。

19、4 对违反合同，不能按质按量按时供货的供应商，项目部应及时上报合同成本部，由项目部提出处理意见，并报公司主管领导批准后予以通报除名。如该供应商从名册中除名，此供应商在一年内不得使用。

20、4 材料进货验证必须按合同条款进行，根据供货商提供的有关规格、数量、质量等证明文件，清点查验进库(工地)材料，材料验证人员填写“物资验收记录”。

21、2依据各部门申报的采购计划(经部门负责人签字，院领导审批)与后勤库管核对库存后集中进行采购。

22、4采购工作必须做到坚持原则，掌握标准，执行制度，严格财经纪律，不允许有损公肥私的现象存在，做到无计划不采购，质量规格不明不采购，价格不合理不采购。

23、6对外加工订货，要对生产厂家及物资的性能、规格、型号等进行考察，将结果与使用单位协商，择优订货。

24、2装备性仪器设备:由各科室年终提出下年度新购进、更新计划并填写可行性报批表(包括品名、规格、数量、价格、产地、申报理由等)，交药械科汇总。万元以上仪器装备应附有技术论证报告(即从技术上说明购买该台仪器及选定该厂产品的较详细理由)，报院医疗器械管理委员会(或药械科)研究，提出倾向性意见，呈医院总经理审批后实施。

25、财务部门负责固定资产和库存物资采购的申请审核、库存物资的出入库的汇总审核、固定资产和库存物资的总账、固定资产和库存物资的报销审核，库存物资的监督和定期监盘。

26、采购物资本着公*、公正、公开的原则，实行阳光采购；必须坚持秉公办事，维护医院利益的原则，本着处处节约的原则，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选购。

27、20万元以上的设备必须招标采购，由医院采购委员会组织实施。股东会审批 4、2万元以上∽20万元以下的设备可采取招标或询价方式进行采购，由医院采购部组织实施，由董事会审批。

28、所有物资的验收，均应详细记录验收结果并有全体验收人员签名。

29、一般日常办公用品及其它消耗用品由总务后勤人员负责采购；

30、采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。

31、采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。

32、采购人员须对自己采购物品的价格、品质负责。

33、临时物品的采购验证：采购购回物品后，仓库及部门负责人验货给予优先及时验收，验收合格入库后交与申请部门领用。

34、在验收过程中，仓管或使用部门有权对不符合要求的物品提出退货要求，经确认实属不符的由采购人员或供应商办理退货手续，

35、2参与采购招标工作人员，要以对企业餐饮工作高度负责的精神，力求节约，反对浪费，降低成本，廉洁、高效地履行职责。

36、4评标过程中公司督察部、营运部、公司财务核算部对招标情况有责任进行监督，采购 标工作按照“谁的职责，谁签字，谁负责”的原则追究责任。凡只签名未提出不同意见的 认定为“认同意见”。

37、1经招标后确定的供货企业，各公司员工餐厅应按照招标结果使用该企业提供的产品。并根据《餐厅原材料验收标准》对其公司提*品进行检验。

38、根据《中华人民共和国食品卫生法》和《*关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定》，做好食品采购索证和验收卫生管理工作。

39、采购食品及其原料应当按照国家有关规定索证。采购时应索取发票等购货凭据，并做好采购记录，便于溯源；向食品生产单位、批发市场等批量采购食品的，或向供货商直接批发采购的食品还应索取食品卫生许可证、检验(检疫)合格证明或者化验单。

40、试用供货商：对于同类商品找出两家同时供货，重点从质量、价格、服务三方面来进行比较尝试。

41、确定供货商：在使用两个月的基础上、由财务人员、厨师长、采购人员提交效果报告，由公司审批确定。

42、签定供货合同：确定供货商后，由总经理或物配经理与供货商签定供货合同，合同的期限不得超过一年。供货合同一式三联：一份供应商；一份财务部；一份仓管员。合同应确定定价时间、供货质保金、货物的质量要求等。

43、供货商的更换与续用：在合作的过程中，如发现供货商有不履行合同的行为，在合同期满前，由审查小组集中讨论决定是否更换、续用。

44、调查结果由调查小组结合实地调查结果和咨询结果进行综合讨论通过。

45、对于经常性项目的采购应由所需部门每月固定时间定期报计划，申购单一式三联(采购员、仓管员、财务部各一联)。写明所需物品的品种、数量、规格等，经总经理审批后，交由采购部门办理。

46、需临时采购的零星低值物品由所需部门填写申购单，经部门负责人同意后方可办理。

47、此类物品的采购数量应综合考虑经济批量、采购周期、资金周转、储存条件等因数，根据最低库存量和最高库存量而定。最高库存量不得超过15天的用量，最低不得低于一天的用量。

48、库存量上下限的计算公式：

49、及时登记帐卡，每天结出数量合计数，并录入电脑。

50、对商品物资(菜品)的退货和积压商品的处理，采购部门有积极协助处理的义务。

行政部门采购管理制度 40句菁华（扩展2）

——企业采购管理制度 40句菁华

1、2生产技术部根据市场部销售计划，编制原辅材料需求清单。负责制版、模具、量板等外包产品、技术服务以及其它外协业务采购申请及计划的编制。

2、8财务部负责日常采购的价格审查，负责对价值10万元以上的采购组织或上报集团公司进行招标。

3、1.1授权的请购部门根据生产计划、实际需要以及库存情况每月28日前报次月的采购计划，报分管经理审核。

4、1.3未列入月份采购计划或超出计划的临时采购申请需根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。

5、采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。

6、各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。

7、询价、比价、议价及定购作业。

8、长期报价采购：凡生产用物料须选定供应商议定长期供货价格。

9、“物品申请表”批准签字且到财务部备案后，办理借支采购金额或通知财务办进汇款手续。

10、采购人员应本着质优价廉的基本原则，经过多方询价、议价、比价后填写定“采购定单或物品采购申请单”。

11、加强学*，提高认识，增强法治观念。

12、廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。

13、严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

14、工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。

15、对于零星且规格繁杂的物资，每年度根据部门预算计划统计造表交采购部门，向三家以上供应商询价，经有关部门及采购部门综合评估后，选择合适的供应商，签订特约供货协议，定期结算。

16、固定资产及其他零星物品的申请，由各使用部门填写请购单，写清采购物资的数量、规格、型号、质量标准、技术指标、制作工艺、材质、要求到货日期等，由部门经理签字上报分管领导批准，交集团采购部门。

17、在招标确定了供应商以后，应通过市场调研，上网公布需求信息等途径广泛收集药材价格信息，与供应商协商，不断调整价格。

18、乳制品；

19、蛋制品；

20、糕点(包括面包)；

21、酒类、饮料(包括固体、液体)、茶叶及冷饮食制品；

22、食品用洗涤剂、消毒剂及洗消剂；

23、各部门主管汇报一周工作情况，以及需提请总经理或其它部门协调解决的问题。

24、其它需要解决的问题。

25、检查考勤及在岗情况。

26、检查服务及销售应具备的技能知识情况：如菜单、酒单、主食单、沽清单的熟悉情况；岗位责任制、服务程序、注意事项等。

27、布置当日工作。

28、宣读企业理念。

29、事假

30、婚假

31、按期发放类：稿纸本、笔类、记事本、胶水、曲别针、大头针、订书钉等。

32、每个部门每月发放1本原稿纸。

33、经营性固定资产、材料、配件等物品(物资)的采购由企管部负责；非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源行政部负责。

34、低价搜索原则：

35、廉洁原则：

36、招标采购原则：

37、审计监督原则：

38、对于价格低、采购量不大且不经常使用的物资，暂不按比价采购程序管理。但必须事先经过比价采购办公室确认。

39、在比价采购工作中，要逐步实行公开招标采购，以降低采购成本。为此，公司要求，只要具备条件，各分、子公司对大宗物资的购置及其它经营活动所需物资都要进行公开招标，公司总部比价管理小组将指导和配合企业的招标活动。

40、不按比价采购制度进行集体讨论研究，私自进行采购的。

行政部门采购管理制度 40句菁华（扩展3）

——行政管理制度 40句菁华

1、按时检查各项安全保卫工作，重要部位，每天不得少于一次，并要有检查记录，每周无记录，按5元/次罚款。

2、做好办公用品的申购、发放与保管工作，如有丢失、错发等情况出现，则按物品原价赔偿。

3、及时做好办公耗材的采购及设备维护，如申购耗材不及时而影响正常工作，按20元/次罚款。

4、不得赌博、不得聚众闹事、不得使用侮辱性语言。

5、上班时间：

6、做好日常清洁维护，不可随地吐痰，垃圾、纸屑丢入纸篓内。

7、非客户接洽、会议召开、集体讨论，任何人不得私自占用会议室与洽谈室；如使用会议室、培训室完毕后，使用人员应当恢复原状并做好清洁整理工作。

8、公司*与会议，除特殊情况（需提前向会议主持人请假）外，皆须准时参加。确因不能到会，需提前一天向会议主持人和部门第一负责人请假，走crm流程批准后方可不用参加。

9、对待上司要尊重，对待同事要热情，处理工作保持头脑冷静，提倡微笑待人，微笑服务。

10、出入会议室或上司办公室，主要敲门示意，进入房间随手关门。

11、与他人交谈，要专心致志，面带微笑，不能心不在焉，反应冷漠。保持良好的工作情绪，禁止将私人情绪带入工作当中

12、见到领导时应主动打招呼，向上级汇报工作时应简洁、明确。

13、要节约用电，下班后及时关闭计算机；人员长时间离开办公室时应关闭电脑电源等。

14、员工应自觉维护办公场所清洁卫生，严禁堆放杂物、随意丢弃废物，严禁随地吐痰、倾倒污水和茶渣，保持地面、门窗、办公家具、办公

15、对得知公司出现重大异常情况后未及时向总经理反映，以致造成重大损失负责。

16、节假日依照国家有关规定执行，分店根据轮休表执行。

17、会议：即公司各部门工程技术、业务综合等会，根据具体需要不定期举行。由具体分管的副总经理批准，主管部门经理负责组织，参会人员为相关部门人员及技术人员。

18、设计师工作会议

19、开会前，会议召集人需明确会议议题，并将此议题通知会议人员。

20、控制会议时间，公司会议时间为2——3小时；部门一般会议时间为30——60分钟。

21、记大功

22、减发奖金

23、公司员工不得擅自更改公司各种文件或资料。

24、禁止在上班时间玩游戏、进行与工作无关的网络聊天、浏览与工作无关的网页和视频、下载电影游戏及做与工作无关之事。

25、行政总值班每天至少巡视4次，负责检查全院各科室的工作情况、岗位职责落实、工作纪律、医疗秩序、环境卫生、安全消防、后勤保障等情况，并把检查情况记录在案，协调处理值班期间的相关事宜，对失职相关责任人按医院规定及制度进行处理，并在院周会上进行通报批评。

26、值班人员接到重大突发公共事件报告时，在做好现场处置的同时，应立即报告带班领导和院长，通知业务部等相关科室负责人，并按领导指示认真办理有关事项。

27、学期期中后第一周（第二周）分管校长和各部门负责人向全体教职工汇报部门中期工作情况，教代会代表在听取教职工意见的基础上对考核对象进行书面考核。

28、校长根据教代会代表两次考核评分进行综合评定，做出最后考核意见，并进行相应的奖惩。

29、了解各班应到人数，实到人数，查明情况。

30、本次考试结束后，把督考记录本交*务处。

31、擅自提高*采购标准：

32、其他违*采购规定的行为。

33、授意、指使、强令会计机构、会计人员伪造、变造会计凭证、会计账簿和其他会计资料，提供虚假财务会计报告;向不同的会计资料使用者提供编制依据不一致的财务会计报告;

34、以未经审核的会计凭证为依据登记会计账簿或者登记会计账簿不符合规定;

35、未按照规定建立并实施单位内部会计监督制度;

36、各项存货是否完整无缺，各种材料有无超定额储备、积压浪费的现象;存货和固定资产的购进、验收、入库、领发、登记手续是否齐全，制度是否健全，有无管理不善、使用不当、大材小用、公物私用、损失浪费，甚至被盗的情况。

37、对外投资是否符合国家有关政策;有无对外投资影响到本单位完成正常的事业计划的现象：以实物无形资产对外投资时，评估的价值是否正确。

38、业务专题会

39、在总经理领导下，负责公司行政管理、后勤服务工作。

40、负责公司人来客往的接待工作，严格执行接待标准。

行政部门采购管理制度 40句菁华（扩展4）

——行政部管理制度 40句菁华

1、工作中要做到“四勤”，即“勤走、勤看、勤查、勤防”，查岗中未做到者扣30元/次。

2、做好上级与公司的文件及时传阅和电话通知，延误一次罚款10元。

3、对上级主管部门下达的文件，必须由行政人事部及时附“文件处理借阅单”后，报送有关领导签批、审阅。有重要文件需要向下属部门传达时，行政人事部应及时、迅速送到。

4、总经理、副总经理、行政人事部部长借阅可通过档案管理人员办理借阅手续，直接提档。

5、与会人员不可无故打断他人的发言，不可对发言者吹毛求疵。

6、公司技术开发资料及计算机内的所有资料。

7、为了保证公司有一个安全、良好、有序的经营环境，根据省市有关法律、法规、法令和公司的实际情况，各级单位要重视防火、防盗和生产安全。

8、公司的安全保卫工作，要坚决贯彻“隐患险于明火，防范胜于救灾，责任重于泰山”的指示，坚持“预防为主的原则，做到有备无患，万无一失。”

9、负责预防火灾、盗窃及其它危机事项。

10、值班人员应按照规定时间在指定场所负责巡视，不得中途随意外出，值班人员在公司指定地方住宿。

11、办公室和经营场所设置的消防栓，消防工具等消防设施，不得改为它用，应定期检查消防设施是否有效和完好无损。

12、易燃、易爆物品要按消防规范要求完善有效，并派专人保管，不得乱放，混放。

13、时行明火作业，要采取必要的防护措施，并经安全保卫责任人检查合格后方可作业。

14、各种机器设备，电器设施的维修、维护，必须由专业维修人员处理。

15、夜间值班的保安必须对院内库房进行巡视，必须保证一小时内巡视一次，不许值班睡觉、漏岗等一切有违公司规定的行为。

16、转正:新员工试用期结束后，由本人提出申请，填写“员工转正申请表”，部门主管审核并签署意见后交行政人事部，待评定后，报总经理批准并签署意见。在转正评定中不合格员工，将延长试用期或被劝辞职。(详见附件一)

17、辞退、经部门主管考核，认为确实无法胜任本岗位者，由部门主管向行政人事部提出“辞退报告”，行政人事部审核后根据实际情况决定调任其它部门或办理辞退手续。

18、产假:正常产假可休假三十天，特殊情况报请行政人事部另行批复。

19、其它法定假日公司将根据国家规定执行。

20、员工外出办事或请假应提前填写请假条，由部门经理签字后，交行政人事部备案。如遇突发事件或紧急情况未事先请假者，应利用电话及时向部门主管报告，并于当日由部门主管或其代理人按公司规定办理请假手续，否则亦视同旷工处理。

21、专业培训:根据一汽-大众，一汽-**的培训计划，公司将挑选优秀员工参加专业培训;或邀请专家学者来企业作专题演讲，以增进其本职知识技能。

22、凡外派培训人员，在回公司后要负责对公司相关人员进行内部培训。

23、食堂工作人员要以热情、礼貌地接待员工就餐，做到少打、勤打，不浪费。

24、严格各项卫生制度，节约水、电，节约成本，做到营养合理，饭熟菜香、味美可口、不多做，不少做。

25、计划采购。严禁采购腐烂变质的食物，做到少采购、勤采购。

26、所有住宿人员要严格按照宿舍管理规定执行，并认真服从宿舍管理员的管理。

27、要节约用水、用电。杜绝长流水、长明灯现象发生。

28、保证洗手间内干净、整洁无异味，定期进行消毒。

29、对所负责的区域，做到环境无死角，无沉渍。

30、记功:每次加发当月十天基本工资，同当月工资一并发放。

31、奖金:一次性给予一定数额的奖金。

32、遇有事故或灾变，勇于负责，并措置得宜，免于损失，或减少损失者。

33、警告:减发当月三天基本工资，从当月工资中扣除。

34、追究刑事责任。

35、初次不服从主管人员合理指挥者。

36、将宿舍钥匙转借他人未造成损失者。

37、私自拆装宿舍照明电线、插座、或使用电炉、电热水器者。

38、泄漏生产或公司机密者。

39、遗失经管的重要文件、机件、物件或工具者。

40、无正当理由，或一个月累计旷工达三日者，及年度内无故旷工积满六日者。

制度,采购管理